香格里拉市人民检察院2015年度部门决算分析说明

第一部分  香格里拉市人民检察院概况

一、主要职能

我国宪法第一百二十九条、人民检察院组织法第一条规定：中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

检察机关的法律职能主要包括批准和决定逮捕，提起公诉，职务犯罪侦查，以及立案监督，侦查活动监督、审判监督、刑罚执行和监管活动监督。

二、部门基本情况

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，共有17个内设科室局（控告申诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、检察技术科、纪检监察科、人民监督工作办公室、职务犯罪预防科、驻建塘镇检察室、案件管理中心、办公室、政工科、法律政策研究室、法警大队）和一个转检委。

三、我单位属于县一级预算单位.单位编制及预算情况

我单位共有50个政法编制，目前实有49人；工勤编制3人，现有3人。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆10辆。

我单位属于一级预算单位，部门决算编报的单位共1个行政单位。，严格按照财政规定预算收支，执行预算收支。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年财政拨款收入为7760638.34元，上年结转和结余为125947.15元，全年收入总合计为9012585.49元。

二、支出决算情况说明

本年公共安全支出7320654.48元，社会保障和就业支出2829.74元，医疗卫生与计划生育支出437649.96元，住房保障支出445497.12元，本年合计支出8206631.30元。年末结转805954.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年总支出8206631.30元。其中基本支出6577718.73元（人员经费支出5575204.22元，日常公用经费支出1002514.51元），项目支出1628912.57元。

四、收入支出与预算对比分析

2015年财政预算收入7760638.34元，2015年年初预算数5160686.04元，比预算增加34%。

五、收入支出结构分析

2015年财政预算收入7760638.34元，2015年基本支出为6577718.73元，项目支出为1628912.57元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年三公经费支出：因公出国（境）支出0元，无人出国，公务接待支出182523元，国内接待115批次，大概接待890人；公车运行维护费支出207070.05元，公务用车购置0元，公务运行费用共计207070.05元（主要用于车辆运行、燃油费、维修费及车辆保险等费用），共计2015年三公经费支出389593.05元；2014年三公经费决算数491537.29元；2015年与2014年相比，同比下降20%。

                                                                                                           香格里拉市人民检察院

                                                                                                                      2016年12月29日

http://action.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/1230/20161230101500585.xls