香格里拉市水务局2015年度部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《云南省<中华人民共和国水法>办法》、《云南省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《迪庆州取水许可管理办法》等法律法规、方针、政策。
（二）研究本市水务发展战略，起草有关水行政管理方面的地方性规章草案，提出水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；参与制定有关流域水资源规划。
（三）统一管理本市水资源（含地表水、地下水）；负责组织收缴各项政策性水务规费（防洪、水资源、砂石），制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报。
（四）负责本市计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。
（五）负责本市河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见。
（六）负责本市水务工程和水务设施的保护、管理工作；组织编制水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。
（七）组织、协调本市农田水利基本建设和管理、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作；参与农村改水；指导农村水利工作。
（八）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。编制本市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（九）组织全市水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案。
（十）加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。
（十一）加强水库开发、利用、保护、管理、治理与监督；负责全市江河湖泊的综合治理和开发管理。
（十二）组织制定全市水利水电、水土保持、人饮工程等的发展规划、中长期的年度规划；制定全市江河、湖泊及其流域的综合治理规划，并负责组织实施。
（十三）统一管理全市水资源，负责全市水资源的监测、调查、评估、分析，对水资源保护实施监督管理。
（十四）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。
2015年度重点工作任务介绍。
1．2015年续建项目完成情况
一是完成中央财政小型农田水利重点县建设项目（包括三坝乡江边大沟及支渠防渗加固改造工程、勋白大沟和洛吉乡麦旺坪大沟防渗加固改造工程及金江镇新建兴文礼都沟渠）、小（二）型病险水库除险加固工程、2014年农村饮水安全项目等工程的扫尾工作；二是完成上江乡福库村江岸防护堤工程规划在金沙江左岸福库段，2015年度完成投资488万元；三是完成香格里拉县硕多岗河虎跳峡镇段中小河流治理项目续建工程，共完成治理河长10.1KM,两岸治理堤防长度6.309Km，2015年度完成投资1300万元。
2、2015年新建重点水利工程完成情况
一是完成2015年云南藏区新出现农村饮水安全问题香格里拉市项目，项目原计划投资5100万，解决5100人的饮水安全。经局领导多方不懈努力，积极向上争取项目资金，实际下达资金8845.90万元，解决饮水不安全人口61002人，分布在全市11个乡镇。项目包括7个集中连片供水工程（上江乡、五境乡、尼西乡连片供水工程、三坝乡哈巴江边连片供水工程、东坝二村连片供水工程、建塘镇尼史村连片供水工程、金江片区补水工程）和223件零星工程两大类，其中：集中连片供水工程总投资投资4982.32万元，零星工程投资4436.38万元。按照水利部、省水利厅、州水务局对2015年云南藏区新出现农村饮水安全问题工作的总体部署，及全省农村安全饮水工作现场推进会议精神，我局已完成项目主体工程建设任务，达到入户通水要求，并完成县（市）级验收工作；二是完成云南省香格里拉县纳赤河达拉段河道治理工程招投标及施工合同谈判工作，纳赤河达拉段河道治理工程计划总投资1706.45万元；三是完成2015年石漠化综合治理工程水资源利用项目、水土保持重点工程香格里拉市-哈巴(山外)小流域治理工程、山洪灾害非工程措施、公益性水利工程维修资金项目、“8.28、8.31”灾后恢复重建项目、防汛抗旱应急救灾等工程，全年共计完成投资1346万元。
3、2015新增水利建设项目（在建）
一是根据云南省水利厅2015年规模化节水和牧区水利示范项目推进会会议精神，及迪庆州水务局关于做好全州牧区水利示范项目前期工作的有关要求，我局积极向上争取上江乡木高村木可湾牧区节水灌溉示范项目。计划完成木可湾灌区渠道防渗加固处理（三面光）4.70Km，尼噶阁灌区渠道防渗加固处理（三面光）7.51km，有效解决木可湾、尼嘎阁2个灌区总灌溉面积3167亩，计划投资375.093万元。工程于2015年11月3日正式开工建设，计划于2016年1月底完成建设任务；二是完成东旺乡新联村山区水利建设整村推进项目前期工作，准备组织项目招投标工作。项目计划总投资1000.01万元，可有效解决新联村11个村民小组4100亩农田灌溉问题，收益203户、1305人；三是按时推进香格里拉市2015年中央财政农田水利设施维修养护项目建设，结合全市水利建设情况，及各乡镇农田排涝和水利设施维修养护实际需要，分别安排建塘镇6个点、洛吉乡4个点、小中甸镇6个点、尼西乡2个点、开发区新仁村1个点、格咱乡1个点，合计20个点，每个点安排中央资金5万元，合计100万元。
（二）项目储备和前期工作开展情况
为保障“十二五”规划的顺利有序推进，我局积极向多方面争取前期经费，组织人力、物力、财务，集全局之力认真做好项目储备和前期工作。截止2015年底，一是先后完成《桑那水库水源保护区水环境综合治理工程》、《香格里拉县“7•10”山洪泥石流灾害水利设施恢复重建项目》《香格里拉市虎跳峡镇长胜大沟治理工程》、《香格里拉县三坝乡拨铺竹高效节水灌溉项目实施方案》、《香格里拉县上江乡良美核桃种植2013年高效节水灌溉项目实施方案》、《香格里拉县上江乡格兰村山区水利建设整村推进实施方案》及《香格里拉县小中甸镇和平村山区水利建设整村推进实施方案》等7个重点项目前期工作任务；二是根据州委政府和州水务局关于做好水利发展“十年规划”及“十三五”规划筹备工作要求，在县委政府的关心支持下，组织编写完成《香格里拉县2014年-2024年水利规划报告》，并积极开展香格里拉县水利发展“十三五”规划编制工作；三是正在全力推进“十三五”农村饮水安全项目规划及2016年农村饮水安全项目提质增效项目前期工作。
（三）重点工作推进情况
1、扎实抓好防汛抗旱工作
一是严格按照市政府及上级主管部门关于切实做好全市水利安全生产和汛期安全大检查工作要求，对全市范围内所有水库、水电站及其它在建水利工程开展了深入细致的汛前、汛期安全大检查，有效地消除了各类安全隐患，确保安全度汛；二是面对严峻的干旱天气，积极采取抗旱救灾措施。建立健全指挥机构，层层落实防汛抗旱职责，为防汛抗旱工作提供了强有力的组织保障；要求各乡镇及防汛抗旱成员单位实行24小时值班制度，发生灾情立即上报，确保信息畅通；制定并不断调整抗旱方案，引导群众积极疏通渠道，对部分蓄水设备进行检修，充分利用好现有的水利设施；加强协调工作，针对农村生活用水分配不合理、灌溉“抢水”现象，及时要求由各乡镇牵头做好协调工作，确保维护稳定。
2、加强水资源管理和水政执法工作
一是坚持开展水事法律法规宣传。组织开展了以“城市用水,应对都市化挑战”、“严格水资源管理,推进水利新跨越”为主题的纪念第二十八届“世界水日”、第二十三届“中国水周”现场宣传活动；二是加强水土保持预防监督管理和水行政执法工作，利用河道整治项目重点整治临河违法建房、河道非法采砂等涉水违法行为，对开发建设项目水土保持方案实施情况实行定期和不定期检查；根据市委政府的统一安排部署和大力支持，认真完成硕多岗河虎跳峡镇段河道整治工作；三是强化实施最严格水资源管理制度。编制完成实行最严格水资源管理制度的意见、考核办法、考核工作实施方案；完成了政府考核组对我州实行最严格水资源管理制度的考核；四是加强水资源的统一管理，严格取水许可制度，规范审批行为，按照总量控制的原则，严格审批；五是严格按照《取水许可和水资源费征收管理条例》的规定，2015年征收水资源费390万元，较好的完成了上级下达的征收任务，努力制造了一个最严格的水资源管理制度氛围。
3.加强水土保持监督执法，严格把关开发建设项目的审查审批及验收工作
一是认真落实水土保持“三同时”制度，严格按开发建设项目水土保持方案审批制度执行，使水土保持审查、审批尽量做到科学、合理、可行；二是在搞好审查审批工作的同时，及时追踪项目的实施情况，对项目主体已完工，同时水土保持设施已具备验收条件的项目；三是加强水土保持监督执法工作。水土保持监督执法是保护生态环境的有力措施，通过一系列监督执法措施的落实，最大限度地减少了在开发建设过程中对生态环境的破坏，用实际工作落实了水土保持“预防为主”的工作方针。
4、坚持不懈地抓好安全生产
一是认真落实安全生产工作责任制和安全生产责任人，明确了安全生产工作职责，层层签订了安全生产目标责任书；二是强化制度建设，充分结合本单位实际，认真查找工作中的薄弱环节，总结经验，吸取教训，有针对性地修订完善了安全生产工作规章制度；三是加强监管检查，做到人员责任、整改措施、整改资金、整改期限、应急预案五落实，认真开展了“安全生产月”活动和安全隐患排查、“六打六治”、“打非治违”等安全生产活动，尤其做好了“春节”、“五一”等主要节假日期间的安全生产工作，严防了安全事故的发生。
5、水库管理工作
一是全面落实各项责任制、应急预案和制度。严格落实桑那水库大坝安全责任责任人及具体责任追究制度，认真编制水库突发性事件应急预案，建立健全水库突发性事故报告制度，做好防空、防恐、防毒的“三防”工作；二是严格按照防汛值班制度要求，坚持24小时值班，认真落实领导带班制度、值班交接制度、值班记录制度，加强水库大坝安全巡查和监测，保持通汛畅通；二是及时启动应急补水工程，保障城区供水问题。为保证水库安全和城市生活用水，2015年4月30日紧急起动天生桥抽水站往桑那水库补水。天生桥抽水站从5月1日至11日每天运行15个小时，日均补水水量为6372立方米；从5月12日8时开始延长运行时间，每天运行24小时补水量约为1.2592万立方米；5月23开始对天生桥原抽水泵站进行技术改造，27日下午开始2台185Kws水泵同时运行，每天可运行24小时，补水量约为2.5万立方米。三是完成康思水库大坝帷幕灌浆、上、下游坝坡护坡施工、下游排水系统施工、左岸溢洪道未完工程部分、大坝观测设施、导流输水隧洞出口闸室及启闭机闸门安装、坝顶工程等，切实推进引水工程“渠改管”设计变更及报批工作，按照年度工作目标任务，正在组织东西干管进场公路协调及施工准备，预计在2016年元月15日前全面进场施工。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入香格里拉市水务局2015年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
香格里拉市财政局2015年度末实有人员编制69人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制12人）在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人）；事业编制54人，在职在编实有53人。提前退休人员5人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2015年度部门决算表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香格里拉市水务局2015年度收入合计12706.48万元。其中：财政拨款收入12706.48万元，占总收入的100%.
二、支出决算情况说明
香格里拉市水务局2015年度支出合计13025.88万元。其中：基本支出1392.98万元，占总支出的10.69%；项目支出11632.9万元，占总支出的99.1%；2015年财政拨款中基本支出人员经费717.79万元，比上年度支出增加26.44%。主要原因是年度中间调资、新招考事业人员及增加调动人员等。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障机关正常运转的日常支出1392.98万元。与上年对比支出有所增加,主要原是年度中间调资和新招考公务员以及部分其他支出较上一年度有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.47%。
（二）项目支出情况
2015年度为了香格里拉市水利工程建设。用于水利工程建设的专心和资金共计11632.9万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香格里拉市水务局2015年度一般公共预算财政拨款支出13025.88万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比有所增长，主要原是年度中间调资和新招考公务员以及部分其他支出较上一年度有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障就业和支出5.65万元，主要用于财政对失业保险基金的补助。
2、医疗卫生与计划生育支出57.16万元，主要用于行政单位医疗5.31万元，事业单位医疗21.78万元，公务员医疗补助18.06万元，其他医疗保障支出12.01万元。
3、节能环保支出500万元，主要用于生态环保支出类。
4、城乡社区支出130万元，主要用于城乡水利建设。
5、农林水支出12279.22万元，主要用于机构运行681.30万元，水利工程建设11545.47万元，其他水利建设52.45万元。
6、住房保障支出53.85万元，主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
香格里拉市水务局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元，支出决算为4.8万元，完成预算的24.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的30%公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的16.2%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进行公车改革与公务接待批次、人数的减少。
2015年公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，上升89.47%。；公务接待费支出决算增加0.85万元，上升242.85%，2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公车用的时间长，维修费高。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占，公务接待费支出1.2万元。
1、公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：
公务用车运行支出3.6万元。主要用于市内日常公务用车以及下乡用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，香格里拉市水务局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
2、公务接待费支出1.2万元。其中：
其他国内公务接待支出1.2万元。主要用于水务局各项工作稳定有序开展所发生的接待支出。
（一）机关运行经费支出情况
香格里拉市水务局2015年机关运行经费支出1392.98万元，与上年对比略有增加，部门机关运行经费主要用于日常办公经费、车辆运行费以及标准化财政所建设经费。
（二）其他重要事项情况说明
2015年初我局在用固定资产2042376.31元，2015年末在用固定资产2226776.31元。本年新增固定资产184400元（主要购置办公设备等。
（三）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
