香格里拉市畜牧兽医局决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1、部门职能
我局属涉农事业单位，具有行政和事业双重性质，但只有一个独立的事业机构。单位主要职能是：
（1）、研究制定全县畜牧业发展规划、计划和政策措施，并组织实施。
（2、）、监督和管理全县畜牧业生产、牧业科技推广、动物防疫、检疫工作。
（3）、负责全县兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理及督导工作；推行实施官方兽医制度和执业兽医制度。
（4）、负责动物养殖、病源生物采样培养试验的生物安全管理及督导工作。
（5）、依法负责对下属畜牧兽医行政管理，执法监督、技术支持机构进行监督指导和管理。
（6）、负责研究制定全县重大动物疫病防治规划和计划，对全县畜牧业生产、牧业科技推广、动物防疫、检疫等工作进行指导和培训。
（7）、负责全县相关畜牧兽医技术、生产和管理的试验、推广、建设等项目进行评估评定。
（8）、依法对全县畜牧兽医体系专业经费和项目及资产进行管理；并负责行使《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》等法规及相关政策赋予的相关业务审批权。
（9）、负责开展畜牧兽医科技合作与交流，申报争取项目并组织实施。
（10）、承办县委、政府和上级业务部门安排的其他工作。
2.机构情况及增减变动原因
人员编制：香格里拉县畜牧兽医局核定行政编制6名，其中:局长1名，副局长2名，办公室人员2人，工勤编制1名。事业单位编制44人。
（3）人员情况
本年度我单位行政人员9人（州农牧局副处级调研员1人、退休该在职人员1人、实际在岗人员7人）。事业人员46人（退休该在职人员11人，实际在岗人员35人）。
（二）、当年取得的主要事业成效
1、畜禽产量较快增长。据香格里拉市统计局预计，2015年，全市大小牲畜预计存栏41.9054万头（只、匹），其中：牛存栏12.0254万头、生猪存栏22.9499万头、羊存栏6.9301万只；禽存栏65.9443万羽；全县大小牲畜出栏20.1062万头（只），其中:牛出栏1.7905万头、生猪出栏15.3891万头、羊出栏3.0121万只；禽出栏40.7783万羽。肉类总产1.5929万吨、奶类总产0.8534万吨、禽蛋产量494吨。畜牧业的快速发展，带动了种植业和畜产品加工等产业的发展。
2、重大动物疫病防控工作取得新的成效。一是全力推进“321”防疫工作。切实贯彻落实上级部门关于重大动物疫病防控工作的决策部署，进一步加强免疫监督管理，全面推进“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的动物疫病免疫方式和“三苗两点注射”防疫技术，有效开展了口蹄疫、高致病性禽流感、猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病的免疫工作，确保了常规免疫等各项措施得以全面落实，有效杜绝了口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的传播和流行。2015年，全市共完成猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫各37.95万头（采用三苗两点注射）；牛口蹄疫免疫18.444万头；羊口蹄疫免疫12.2344万只；禽流感免疫80.91万羽；均完成应免畜禽的100%。鸡新城疫免疫76.542万羽（含养殖场自购疫苗免疫数）；羊三联四防苗免疫0.75万只；牛出败免疫4.4722万头；禽霍乱免疫40.476万羽；仔猪副伤寒免疫2.833万头；猪肺疫免疫7.418万头；炭疽免疫牛0.74万头；气肿疽免疫0.7158万头；小反刍兽疫补免1.73万只。二是扎实有效开展免疫抗体监测。为确保免疫质量，科学、客观、公正评价免疫效果，加大免疫抗体监测力度,定期或不定期组织兽医科技人员采取随机抽样办法采血监测，增加监测数量、比例和频次，评估免疫效果，有效发挥了动物免疫抗体监测在防控重大动物疫病中的作用。全年共完成病原学监测及疫情监测：禽流感监测采样120份（其中鸭子20份、鸡100份）、高致病性蓝耳病监测用猪脾肺40份、禽流感监测用猪棉试子40份；全年完成免疫抗体监测1167份。三是积极创新工作模式。结合开展整顿和规范城区活禽经营秩序的有利时机，组织畜牧兽医科技人员加大对市场活禽进入的监测抽样次数，共完成市场活禽抽样及环境采样检测2155份，有效减少了禽类重复感染机率，为确保消费者吃上放心肉禽及其产品提供组织保障。四是兽药查处工作取得实效。认真贯彻执行上级业务部门关于开展兽药查处的工作部署，深入开展兽药经营规范宣传，对不合格兽药经营户进行及时整改，切实规范了兽药经营和使用活动，提升兽药质量和安全水平。五是认真开展牲畜死亡率调查工作。为研究和制定我市重大动物疫病防控的对策和措施，根据迪庆州动物疫控中心关于开展2015年畜禽死亡率调查的通知要求，按照区域分别对建塘镇、上江乡等4个行政村80户农户进行牲畜死亡率调查，其中生猪疫病死亡率为2.95%、羊疫病死亡率为1.82%、禽疫病死亡率为5.48%、牛疫病死亡率为1.23% 、羊死亡率为0.7%，均控制在省州部门指标范围内。
3、科技推广工作取得新进展。一是切实加强畜牧科技推广。按照“因地制宜、合理布局、结构优化、区域发展”的原则，切实加强畜牧科技推广服务体系建设，进一步完善引进良种杂交改良与本品种选育，加大畜牧兽医先进适用技术的培训，重点发展引导养殖户开展规模化、标准化养殖，适度发展草食畜养殖，逐步形成了具有一定特色的优势畜禽养殖场（小区），促进畜禽品种的改良力度明显提升，科技示范带动作用明显增强，依靠科技促进畜牧业增效和农牧民增收能力明显提高，科技推广成果十分显著，养殖效益逐步显现。全年共举办兽医防疫员培训班6期，培训人数252人，并成功举办第三届畜牧兽医人员法律法规培训及技术技能竞赛。二是强化品种改良。通过建立健全畜禽良种体系，积极搞好良种的引进、保护与开发工作，把引进良种、杂交改良与本品种选育相结合，以现代科技来改造传统畜牧业，有计划地引进良种，积极选育本地品种并建立保种区域，有效提高了畜产品生产流通的组织化程度，促进了畜牧业生产水平和效益的提高。2015年，全市共完成生猪改良33122窝，其中:人工授精4547窝；山绵羊杂交复壮改良配种7854窝；尼西鸡人工孵化养殖142071羽；黄牛改良17719头次，其中肉牛冻精改良1452头，牦牛改良复壮5635头。三是积极培植产业新亮点。通过多种渠道向上级部门争取畜牧业扶持资金，加大引种力度，引导具有一定养殖规模的生猪、尼西鸡、肉牛养殖户（场）扩大养殖规模，不断增强带动力，年内培育生猪出栏10000头以上养殖户有1户，尼西鸡出栏10000羽以上养殖户5户，年出栏生猪300头以上有26户、尼西鸡出栏2000羽以上养殖户13户，年内新发展合作经济组织20个以上，所引进的82头良种猪已开始使用。四是加大产业结构调整。认真贯彻落实中共香格里拉县委 香格里拉县人民政府关于全面深化农村改革加快推进高原特色农业现代化的实施意见，切实抓好高原特色产业的落实，坚持扶优扶强、突出重点的原则，立足资源优势，按照“优布局、建基地、拓市场、创品牌、扶龙头”的工作思路和品质良种化、生产标准化、经营规模化，防疫制度化、粪污无害化要求，积极推进生猪、藏香猪、牦牛、肉牛生产方式转变，进一步优化畜牧业产业区域布局，提高养殖户组织化程度、产业化水平和畜产品的市场竞争力，生猪、尼西鸡、肉牛产业得到快速发展。
4、动物卫生监督执法工作效果显著。一是加强动物防疫监督执法工作。通过组织开展检疫监督执法专项整治活动，加强对监督执法工作的规范化管理，积极推进动物及动物产品可追溯管理，加大动物防疫标识溯源系统建设工作，全面加强产地检疫、屠宰检疫、动物防疫条件审核的监督检查工作，强化饲养、屠宰加工企业兽医卫生监督管理，从源头保障动物源性食品安全。全年共发放检疫证章：产品B 435本、产品A 3本、动物B 10本、动物A 1本；动物产地检疫工作记录单13本、动物产地检疫日汇总表3本；屠宰检疫工作情况日记录表10本；更换发放检疫印章13套。出县境检疫犬9只、猪298头、牛98头、羊66只、鸡5014羽，牛肉65922公斤、猪肉14442公斤、羊肉2180公斤、鸡肉175公斤、牛副产品560公斤，猪副产品24500公斤。出具检疫票证产品A 198份、动物A 50份、产品B 67份，动物B 60份。。二是严格屠宰检疫。坚持“以监促检、以检促防、以防促发展、防检监相结合”的原则，强化对屠宰、经营、运输动物生产、经营、加工、贮藏、运输动物产品的监督、检查、制止纠正和处理，健全和完善畜禽监督管理制度，严格检疫程序，强化产地检疫和屠宰检疫，有效规范了个体经营户知法守法、诚信经营行为，防止重大动物疫情传播，保证肉品的卫生质量，保障广大人民群众吃上“放心肉”发挥重要作用。2015年，全市完成屠宰检疫猪胴体56142头、牛胴体5819头、羊胴体756只，回收耳标29381枚，活禽报检223265羽，票证174份，冷冻产品验证查物196.527吨,票证29份。检出不合格产品猪154头（包括产品折算），检出的不合格产品均按相关规定进行无害化处理。三是切实规范活禽经营市场。严格执行《香格里拉市城区活禽经营市场休市方案》，切实对城区四大集贸市场活禽经营市场开展“一月两休市、一月两次大扫除和零存栏”制度，有效规范了家禽市场销售准入、检验检疫、市场消毒和销售台帐记录，从源头上减少流感病毒传播和人感染流感病毒疫情的发生风险。四是强化规模养殖场（小区）的监管。进一步加大对养殖环节、屠宰环节、畜禽及其产品经营环节防疫监督检查，严格执行“痕迹管理、绩效倒查”对在检查过程中存在的问题进行及时整改或限时整改，保障了监督工作过程中有记录、有依据、责任可追究，全年共下达监督检查表47份。
5、饲料资源开发有了新的进展。一是加大饲料开发利用。紧紧围绕“依法保护草原，建设生态文明”这一主题，结合退牧还草工程、牧草良种补贴项目、草原生态保护补助奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目的实施，充分利用我市草场资源和农作物秸秆资源优势，按照“统一规划、重点建设、草畜配套、加强管理、追求效益”的方针，以改善和恢复草地植被为核心，以草定畜、以畜种草、草畜结合为突破口，突出重点、分类指导、因地制宜，加大了青绿饲料和秸杆氨化为主的饲料资源的开发和推广力度，提高了草食畜在畜牧业的比重。2015年，全市共完成优质牧草种植面积1万亩，其中：苜蓿0.3万亩、菊苣0.3万亩、其它0.4万亩，完成青贮、氨化推广1.6万吨。二是切实推进草地管理。探索草场保护模式，积极推进草原管护员队伍建设，争取在全市十一乡镇64个村民委员会设立了草原管护员制度，并将管护员补助纳入财政预算，为下一步建立健全各项草地保护制度，加强草地建设管理，强化监督检查工作，依法保护草场资源，提高草地生态建设效能起到积极作用。三是切实开展草地建设效果监测。根据省、州关于开展草地监测的通知，按时完成草畜平衡区、禁牧区3个样地18个样方草原生态保护补助奖励机制、5个山地草甸和7个高寒草甸36个样方常规监测、35户家畜补饲入户调查、5 个样地1个样方（10个）不定年限退牧还草工程、4个样地4个样方鼠虫害、3个样地9个样方返青监测及上报。四是积极推进基本草原划定工作。认真贯彻落实云南省农业厅办公室关于加强草原生态保护补助奖励机制信息录入相关工作的通知精神，通过制定香格里拉市草原生态保护补助奖励机制基本草原划定工作实施方案，至11月30日，完成了全县636.1万亩承包草地24989小班图斑基本草原划定的外业绘图工作，基本草原划定工作，为详细掌握我市草地资源利用和管理现状，确定草原保护建设重点和为畜牧业可持续发展提供依据。
6、畜牧业重点项目成效显著。
（1）畜牧业重点项目取得实效。为确保近年来所实施的畜牧业项目顺利通过国家、省的核查验收，继续争取国家、省对我市草地畜牧业建设的投入，按照项目建设基本程序，组织人员深入十一乡镇收集项目建设相关资料，并及时提请审计，至2015年11月，已完成2011-2013年牧草良种补贴、退牧还草工程的市级初验和审计工作。
（2）经济社会发展目标顺利推进。
2014年草原生态保护补助奖励机制。2014年草原生态保护补助奖励机制总投资2980.59万元，项目计划实施禁牧补贴278.82万亩，草畜平衡奖励357.28万亩。至2015年11月，全县十一乡镇已完成草原生态保护补助奖励机制资金兑现工作。
2014年退牧还草工程。2014年退牧还草工程项目总投资1038.8万元，其中：中央投资842.5万元，地方投资196.3 万元。工程计划实施退化草原补播8万亩、建设人工饲料地0.6万亩、建设舍饲棚圈1900户15.2万平方米，完成计划任务的100%。
2014年牧草良种补贴项目。2014年草原生态保护补助奖励机制牧草良种补贴项目总投资1753万元，其中：中央资金投入659万元，地方配套及农民自筹投入1094万元，项目涉及11个乡镇，项目计划实施多年生人工草地更新10.28万亩，实施一年生牧草种植14.5万亩，完成计划任务的100%。
2014年巩固退耕还林成果后续产业养殖业项目。2014年巩固退耕还林成果后续产业养殖业项目总投资128.98万元，其中：中央财政补助65.56万元，群众三折投资63.42万元，项目计划棚厩改造3646平方米、饲料地建设1455亩,完成计划任务的100%。
2014年中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡项目。2014年中央财政支持现代农业生产发展山地养鸡项目总投资359.42万元，其中中央财政专项投资200万元，合作社养殖示范场自筹159.42万元，建设规模为建设尼西鸡保种场1个、合作社山地鸡扩繁场4个。项目于本年度年初开始建设，至11月20日，已完成计划任务的100%。
2014年度中央草原生态保护补助奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目。2014年度中央草原生态保护补助奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目总投资776.737万元，其中：中央财政补助600万元，群众投劳投物投资176.737万元。项目计划改造舍饲圈舍或半舍饲圈舍324户19440平方米，高山牧棚123座6765平方米，补播改良天然退化放牧草场19800亩、建设安装季节牧轮分区栏2套4000米。完成计划任务的100%。
2014年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目。2014年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目总投资219万元，其中中央预算内投资80万元、自筹资金139万元，项目计划排污沟管建设2050米，污水处理池776立方米，猪舍标准化改造3664平方米。完成计划任务的100%。
7、草原生态环境整治取得一定成效。认真贯彻落实州委、市委关于开展环境综合整治、建设美丽香格里拉行动工作的安排部署，定期不定期组织草原执法人员深入到建塘镇、小中甸镇、格咱乡等乡镇开展草地资源情况调查，加大对实施草原生态及生态养畜专项整治的重大意义、《中华人民共和国草原法》和《迪庆州草原管理条例》宣传，充分发挥广大农民群众保护生态和合理开发利用草原生态资源的自觉性，营造良好的氛围，促进了环境综合整治工作有效开展。生态环境整治活动期间，共发放《草原法》宣传材料600份、简报35期、张贴宣传标语20幅、悬挂宣传横幅14幅、制作永久性草原保护宣传标语6幅，举办法律法规现场咨询活动2场次，现场咨询解答500人次，完成非法开垦草原调查登记3351亩，完成214线风景廊道区域涉及草地统计4071亩，落实丽香铁路征战用草地710亩，督促企业恢复被破坏草地种植869亩。
8、政策推动力度不断加大。面对国家政策扶持力度进一步加大，紧紧抓住能繁母猪、牦牛、藏系羊保险工作开展的有利时机，在推进现有政策性保险的基础上，积极推行重大动物疫病防控资金的保险收缴工作，全年共完成能繁母猪、牦牛、藏系羊保险费收缴100万元，同比增长0.04%。通过推行重大动物疫病防控资金的保险收缴工作，有效降低了生猪、藏系羊、牦牛养殖的养殖风险，为防控重大动物疫病的发生和保持畜牧业的持续健康发展发挥了保驾护航作用。
9、自身建设取得一定成效。通过扎实有效的开展党风廉政教育、转作风等一系列活动，紧紧围绕“为民、务实、清廉”主题，以“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为主线，深入组织干部职工学习畜牧兽医相关法律法规及党的各项方针政策，提升全市畜牧科技人员宗旨意识、理想信念和党性意识，转变了工作作风，提升精气神、提升执行力，为按时完成我市2015年畜牧兽医各项工作目标任务提供坚实的作风保障。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（1）、本年年初预算安排6959752.82元，其中：基本支出5864752.82元，项目支出1095000.00元；上年年初预算安排6072538.86元，其中：基本支出4977538.85元，项目支出1095000.00元。本年基本支出比上年增加887213.97元。增加原因主要是人员工资的调增。年度执行中调整情况：年末预算安排34248786.58元，调增27289033.76元，其中：基本支出调增1037884.42元，原因是人员工资的调整和增设了草原管护员补助经费；项目支出调增26251154.34元，原因是中央、省级、州级项目资金的安排。
（二）收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
（1）收入预算执行情况
本年度年初预算安排6959752.82元，年中预算调整数27289033.76元,年末预算执行数为了实现34248786.58元,预算收入完成率100%。
（2）支出预算执行情况
本年度年初预算安排6959752.82元，年中预算调整数27289033.76元,年末预算支出数9986668.63元,预算支出完成率29%。差异较大的原因是以前年度大项目结转和结余过多和许多2015年中央及省级资金指标下达晚导致资金不能及时到位.
2080302-财政对失业保险基金补助年初预算安排72351.36元,年中预算调整数为-20445.88元,年末支出数为51905.48元,预算支出完成率100%.
2100410-突发公共卫生事件应急处理年中预算调整数为166000元,年末支出数为166000元,预算支出完成率100%.
2100501-行政单位医疗年初预算安排38842.56元,年中预算调整数为0元,年末支出数为38842.56元,预算支出完成率100%.
2100502-事业单位医疗年初预算安排208914.48元,年中预算调整数为-4931.93元,年末支出数为203982.55元,预算支出完成率100%.
2100503-公务员医疗补助年初预算安排165171.36元,年中预算调整数为-3347.71元,年末支出数为161823.65元,预算支出完成率100%.
2100599-其他医疗保障支出年初预算安排49842.84元,年中预算调整数为28650元,年末支出数为78492.84元,预算支出完成率100%.
2110699-其他退耕还林支出年中预算调整数为1793000元,年末支出数为0元,预算支出完成率0.
2110901-已垦草原退耕还草年中预算调整数为4300元,年末支出数为0元,预算支出完成率0.
2130101-行政运行年初预算安排1085176.18元,年中预算调整数为87667元,年末支出数为1161595.12元,预算支出完成率99%。
2130104—事业运行年初预算安排3748963元,年中预算调整数为1003541元,年末支出数为4710504元,预算支出完成率99%。
2130106—技术转化与推广服务年初预算安排250000元,年中预算调整数为810000元,年末支出数为811640元,预算支出完成率77%。
2130108—病虫害控制年初预算安排450000元,年中预算调整数为2146301.28元,年末支出数为369055.6元,预算支出完成率14%。
2130109—农产品质量安全年初预算安排20000元,年末支出数为20000元,预算支出完成率100%。
2130110—执法监管，年初预算安排20000元,年末支出数为18686.79元,预算支出完成率93%。
2130122-农业生产资料与技术补贴年中预算调整数为80000元,年末支出数为80000元,预算支出完成率100%。
2130124—农业组织化与产业化经营年中预算调整数为4250000元,年末支出数为0元,预算支出完成率0。资金指标于2015年12月31日才下。
2130135－农业资源保护修复与利用年初预算安排75000元,年中预算调整数为13290000元,年末支出数为1525000元,预算支出完成率11%。15年草原生态牧草良种项目659万元属跨年度实施项目，项目实施方案批复下达得晚，目前已完成一年生牧草种植的145万元的实施，多年生草地更新资金目前在进行草种采购；15年草原生态保护补助奖励机制绩效考评项目资金670万元指标于15年12月份才下达。
2130153－草原植被恢复安排的支出年初预算安排80000元,年末支出数为59679元,预算支出完成率75%。
2130199－其他农业支出年初预算安排200000元,年中预算调整数为372000元,年末支出数为33970元,预算支出完成率6%。372000元是市级新安排的草原管护员补助，因全市草原管护人员名单尚未确定，故资金尚未发放。
2139999－其他农林水事务支出年中预算调整数为2000000元,年末支出数为0元,预算支出完成率0。资金指标于12月才下达。
2210201-住房公积金年初预算安排495491.04元,年年末支出数为495491.04元,预算支出完成率100%。
2、收入支出结构分析
本年度人员经费支出6495814.62元,本年度支出68394956.74元,人员支出比率为9.5%。
本年度公用支出406822.62元, 本年度支出68394956.74元,公用支出比率为0.5%。
本年度项目支出61492319.5元, 本年度支出68394956.74元,公用支出比率为90%。
3、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况
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年度 |
因公出国（境）费用 |
公务用车及运行维护费 |
公务接待费 |
三公费合计 |
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2014年 |
0 |
75,973.15 |
10,851.00 |
86,824.15 |
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2015年 |
0 |
97102.89 |
10796.00 |
107898.89 |
公务用车运行维护费用增加的原因主要是畜牧业项目多，下乡次数多，车子损耗大，加上退牧还草、草原生态项目工作经费中又不允许支付车辆燃油费、保险费等车辆运行费用，故造成公务用车运行维护费的增加。
人均支出情况
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年度 |
基本支出 |
离退休人员支出 |
实际在岗人数 |
人均支出 |
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2014年 |
5334884.53 |
573432 |
49 |
108875.19 |
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2015年 |
6902263.24 |
1292616 |
42 |
133563.03 |
人均支出增加的原因是人员工资的增加及畜牧业项目多相应所产生的公用支出也增加。
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年度 |
会议费支出 |
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2014年 |
55038 |
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2015年 |
31109.64 |
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（三）年末结转和结余情况
本年度年末结转结余38304106.03元，上年度结转和结余66337220.19元，比上年度减少28033114.16元，增减率-42.26%，主要原因是“十二、五”期间的游牧民工程终结及2015年退牧还草工程项目、新一轮退耕还草工程未下达指标。
年末结转和结余规模较大的原因是有许多跨年度实施的在项目、资金到位慢及项目推进缓慢。
（四）、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
预算执行中存在执行难问题，主要原因是项目推进缓慢和资金下达到位缓慢从而导致预算执行困难，希望今后加快项目进度及资金的下达拨付。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
本年度资产总计69211749.85元，上年度资产总计106348476.27元，比上年减少37136726.42元，增减-34.92%，主要原因是2011-2013年退牧还草工程完工并通过审计验收交付使用，“十二、五”期间的游牧民工程、生猪规模化养殖项目终结，15年退牧还草工程、新一轮退耕还草工程未下达指标。
本年度负债总计15907210.92元，上年度负债总计781627.38元，比上年增加15125583.54元，增减1935.15%，主要原因是以前年度拨付乡镇未来核销的各类项目资金作直接列支处理，本年度在上级部门和审计部门对涉农资金检查和专项整顿过程中要求：拨付乡镇未回来核销的各类项目资金不得直接列支。
（二）资产负债对比分析
本年度资产合计69211749.85元，负债合计15907210.92元，资产负债率为23%。上年资产合计106348476.27元，负债总计781627.38元，资产负债率为7.3%。主要原因是以前年度拨付乡镇未来核销的各类项目资金作直接列支处理，本年度在上级部门和审计部门对涉农资金检查和专项整顿过程中要求：拨付乡镇未回来核销的各类项目资金不得直接列支。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位财务管理、决算组织、统摄、审核均按财政部门安排执行。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本部门决算公开工作按上级部门规定执行，决算工作按财政部门要求进行。
