香格里拉市政务服务管理局2015年度部门决算
第一部分 香格里拉市政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 XX年度部门决算情况说明
- 收入决算情况说明
本年本年收入合计2460432.18元，其中行政1559585.38元；专项业务支出478600元；机关事务支出161280元；其他社会保障支出260966.8元。
2015年度财政拨入2460432.18元，由以下四项收入组成：
1、类款项2010301人员经费及公用经费财政拨款1559585.38元，占总收入的63.39%。
2、类款项2010399机关事务161280.00元，占总收入的6055%。
3、类款项2019999专项业务费478600.00元，占总收入的19.45%。
4、类款项2080302财政拨失业保险基金的补助7052.07元，占总收入的0.28%；类款项2100501行政单位基本医疗65160.54元，占总收入的2.65%；类款项2100503公务员医疗补助43440.47元，占总收入的1.76%；类款项2100599其他医疗保障支出20916.44元，占总收入的0.85%；类款项2210201住房公积金124397.28元，占总收入的5.06%
二、支出决算情况说明
本年支出合计2495432.18元，其中行政运行1594585.38元；专项业务478600元；机关事务161280元；其他社会保障260966.8元。2015年度财政支出比去年增加了 元，增长百分比为 %。
1、人员工资支出1216892元，其中支付职工工资1120756元，一十三月工资34006元，调资补发工资42020元，补发2014年一十三月工资15413元，补发职级并行工资4697元。支付失业保险7052.07元，支付行政单位基本医疗651610.54元，支付公务员医疗补助43440.47元，支付其他医疗保障支出20916.44元，支付住房公积金124397.28元。工资支出占总支出的48.76%，工资支出占总收入的49.46%。
2、日常公用经费支出755682.14元，办公费342442.30元，印刷费84203.60元，手续费284.20元，水费4500.00元，电费6705元，邮电费40378.16元，物业管理费40442.00元，差旅费54669.00，公务接待费21353.50元，劳务费102432.50元，工会经费20732.88元，福利费480.00元，公务用车运行维护费26818.00元，其他商品和服务支出10241.00元。公用经费占总支出的30.28%，公用经费占总收入的30.71%。
3、对个人和家庭的补助支出369344.52元，其中医疗费15402.74元，助学金3000.00元，奖励金43800.00元，生产补贴10000.00元，住房公积金124397.28元，其他对个人和家庭的补助支出172744.5元（含2014年目标绩效考核164744.50元），对个人和家庭的补助支出占总支出的14.80%，对个人和家庭的补助支出占总收入的15.01%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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类款项 |
年初预算 |
年末实际拨入 |
差额 |
原因及说明 |
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2010301 |
1588333.56 |
1720865.38 |
132531.82 |
人员增加及工资增涨 |
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2080302 |
8788.56 |
7052.07 |
-1736.49 |
比例下调 |
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2100501 |
62198.64 |
65160.54 |
2961.9 |
人员增加及工资增涨 |
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2100599 |
41465.76 |
43440.47 |
1974.71 |
人员增加及工资增涨 |
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2100599 |
12766.44 |
20916.44 |
8150 |
人员增加及工资增涨 |
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合计 |
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143881.94 |
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基本支出 |
2066933.56 |
2495432.18 |
428498.52 |
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政务服务管理局是一个全额拨款行政单位。预算执行率为100%，今年因执行养老保险和职业年金制度改革调资，行政工资每两年增加一档工资，事业每年增加一个薪级工资，今年招考进入2人，调入1人，工资增涨和人员增加是费用增加的原因。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况。“三公”经费去年为76068.53元，其中公务接待费为30297元，车辆运行维护费为45771.53元。今年“三公”经费为48171.50元，其中公务接待费为21353.5元，公务用车运行维护费26818元，较之去年降27897.03元，下降率为36.67%。本年度没有公务用车购置，没有因公出国（境）。公务接待批次13次，接待人数为110人，接待费为21353.5元。
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26818 |
21353 |
五、其他重要事项及相关口径情况说明
四部分 名词解释
第一部分 XX概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行市委、市政府的各项工作部署，负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。2、负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理；对市政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。3、负责督促指导市政务服务中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。4、负责督促指导市公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。5、负责市政务服务中心网上审批系统、市公共资源交易中必网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。6、负责市政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。7、对各乡镇为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）建设进行指导。
（二）机构人员情况。香格里拉市政务服务管理局内设3个业务股室：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。香格里拉市政务服务管理局核定地方自定编制7人、工勤编制2人。公共资源交易中心事业编制9人，政务中心事业编制2人，总共20个编制。
（三）机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因：2015年年初实有人数16人，后因充实机构，招考2人，调入1人，年末合计19人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
香格里拉市政务服务管理局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
香格里拉市政务服务管理局2015年度末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
香格里拉市政务服务管理局2015年度收入合计2460432.18元。其中：财政拨款收入2460432.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析……。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
香格里拉市政务服务管理局2015年度支出合计2495432.18元。其中：基本支出2016832.18元，占总支出的80.82％；项目支出478600元，占总支出的19.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析……。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2015年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755682.14元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.28％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2015年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478600元。主要用于政务大厅的正常运行维护费。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2605432.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为45800元，支出决算为48171.50元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26818元，完成预算的55.67%；公务接待费支出决算为21353.5元，完成预算的44.32%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算执行力度不够。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少XX万元，下降36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少18953.53元，下降41.4%。；公务接待费支出决算减少8943.5元，下降29.52%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26818元，占55.67%；公务接待费支出21353.5元，占44.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26818元。其中：
公务用车购置支出0元。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行支出26818元。主要用于全局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2015年度，政务局机关（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出21353.5元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。
其他国内公务接待支出21353.5元。主要用于业务接洽，业务流等（相关工作范围）发生的接待支出。2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出445584.88元。部门机关运行经费主要用于工作开展和运行。（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
http://action.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/1230/20161230105637774.doc
http://action.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/1230/20161230105653745.xls
