http://action.xgll.gov.cn/uploadfile/2017/0104/20170104105253781.xls
香格里拉市林业局（行政）关于2016年部门预算
编 制 情 况 说 明
一、基本情况：
香格里拉市林业局属行政事业单位，行政内设一个股室（森防局），行政编制共有20人，其中：行政编制：9人、行政工勤编制：1人、参公编制：10人，在职实有人数：13人、内退：3人。车编2辆，实有1辆。
二、2016年年初预算安排情况
从2014年预算收入和支出运行情况分析的基础上结合2015年经费支出的实际情况，香格里拉市林业局行政2016年财政预算资金为1806820.95元，其中：人员工资：1324596.00 元，年终一次性奖为：36344.00元，社会保障缴费失业保险：1319.47元，工伤保险：6622.02元，生育保险：6622.02元，基本医疗保险：79464.24元，大病保险：2400 元，公务员医疗补助：52976.16元，烤火费：792.00元，工会费：26488.08元，住房公积金：158916.96元，包干经费：74100.00元，福利费：480.00元，交通费：28500.00，离退休干部特需费：7200元。
三、年初预算支出变动的原因
香格里拉市林业局2015年行政年初预算为：1483018.08元，2016年年初预算为：1806820.95元。比2015年增加：323802.87元，预算变动原因为工资基数的增加而提高。
说明单位：香格里拉市林业局
2016年3月7日
香格里拉市林业局（事业）关于2016年部门预算
编 制 情 况 说 明
一、基本情况：
香格里拉市林业局属行政事业单位，事业编制共有83人，在职实有人数：68人、内退：24人，其中专业技术人员：40人事业工人编制：28人。
二、2016年年初预算安排情况
从2014年预算收入和支出运行情况分析的基础上结合2015年经费支出的实际情况，香格里拉市林业局行政2016年财政预算资金为13746788.23元，其中：人员工资：7497960 元，年终一次性奖为：203223元，社会保障缴费失业保险：102410.11元，工伤保险：36578.16元，生育保险：36578.16元，基本医疗保险：438937.92元，大病保险：13800 元，公务员医疗补助：292625.28元，烤火费：4554.00元，工会费：146312.64元，住房公积金：877800.96元，包干经费：387600元，福利费：2760.00元，伤残抚恤费：14260元，遗嘱补助：131028.00，项目支出：3560360.00元。
三、年初预算支出变动的原因
香格里拉市林业局2015年行政年初预算为：12679615.02元，2016年年初预算为：13746788.23元。比2015年增加：1067173.21元，预算变动原因为工资基数的增加、遗嘱补助基数提高。
四：项目经费主要用途
项目资金用于林业森林防火、林政管理、森林病虫害防治、动植物保护、湿地保护、森林培育、林业产业化、森林生态效益补偿等林业相关方面。
说明单位：香格里拉市林业局
2016年3月7日
香格里拉市林业局（保护区）关于2016年部门预算
编 制 情 况 说 明
一、基本情况：
香格里拉市林业局保护区属行政事业单位，事业编制共有45人，在职实有人数：41人、内退：7人，其中专业技术人员：26人事业工人编制：15人。
二、2016年年初预算安排情况
从2014年预算收入和支出运行情况分析的基础上结合2015年经费支出的实际情况，香格里拉市林业局行政2016年财政预算资金为5199184.38元，其中：人员工资：3796512.00 元，年终一次性奖为：99070.00元，社会保障缴费失业保险：51531.14元，工伤保险：18404.22元，生育保险：18404.22元，基本医疗保险：220850.64元，大病保险：7200 元，公务员医疗补助：147233.76元，烤火费：2376.00元，工会费：73616.88元，住房公积金：441695.52元，包干经费：116850.00元，福利费：1440元，护林员补助：204000.00元。
三、年初预算支出变动的原因
香格里拉市林业局2015年行政年初预算为：4038351.40元，2016年年初预算为：5199184.38元。比2015年增加：1160832.98元，预算变动原因为工资基数的增加而提高。
说明单位：香格里拉市林业局
2016年3月7日
