一、部门主要职能

• 贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究制定全市移民工作政策，经批准后组织实施，做好相关服务。
• 在市委、政府的领导下和上级移民局的指导下，做好我市大中型工程项目的移民工作。
• 代表市人民政府配合项目法人和设计单位，开展建设征地移民的前期规划设计工作。
• 会同项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。
• 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门预算包括：香格里拉市移民开发局属一级预算。属参照公务员法管理的事业单位。编制2017年部门预算时，部门在职在编实有人数13人，实有车辆4辆，属于项目用车。行政在编公务用车保有量0辆。

  三、2017年部门预算情况说明

    （一）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

   2017年部门总收入1993.95万元，其中：一般公共预算347.38万元，政府性基金预算1171.29万元，其他收入475.28万元。

2017年部门预算总支出1999.15万元，其中本级财力安排的支出1517.87万元(基本支出309.38万元，项目支出38万元，政府性基金预算支出1171.29万元)，其他安排的支出475.28万元。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出33.87万元，主要用于局机关的社会保障缴费支出。“行政运行”273.29万元，主要反映机关机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务工作经费支出。“住房保障支出”21.37万元，主要用于机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。“医疗卫生与计划生育支出”18.85万元。“农林水支出”1646.57万元。

1、基本支出情况

2017年用于保障省级机关正常运转的日常支出309.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出200.82万元，占基本支出的64%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)32.89万元，占基本支出的11%,对个人和家庭的补助2.38万元，占基本支出的1%，住房公积金支出21.37万元，占基本支出的7%，机关事业单位社保缴费支出51.92万元，占基本支出的17%。

2、项目支出情况

2017年我局项目资金1684.57万元。一是水库移民维稳工作经费191.90万元，用于水利水电移民后期扶持及水利水电移民维系稳定等开支。二是移民后期扶持工作经费38万元，主要用于移民后期扶持项目及局机关日常工作经费。三是云南省大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目资金1454.67万元。主要用于移民后期扶持项目资金。

四、香格里拉市移民开发局2017年“三公”经费预算情况

香格里拉市移民开发局2017年“三公”经费预算总额安排9.42万元，其中，安排因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费1.42万元，公务接待费8万元。

(一)因公出国(境)费

2017年香格里拉市移民开发局安排出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行费

2017年香格里拉市移民开发局不存在公务用车购置，拟安排公务用车运行维护费1.42万元，其中：由财政安排1.43万元、比2016年预算减少0.01万元，主要用于保障局机关日常工作车辆维修费、过路费、保险费、等支出。项目用车到库区和移民安置区进行协调移民工作及后期扶持项目实施等业务的车辆使用费在项目独立费中使用。。减少原因为：梨园电站左岸应急公路建成，无需在绕道进入梨园库区，致使运行费用减少。

(三)公务接待费

2017年香格里拉市移民开发局拟安排公务接待费预算8万元，比2016年预算减少1万元，主要用于水利水电建设移民安置、后期扶持及局机关工作等需接待所产生的费用。减少原因为：加强局机关接待内控制度管理。